Atlassian2026财年二季报业绩会议总结
一、开场介绍
会议时间： 2026财年第二季度
主持人说明：
介绍会议目的为讨论Atlassian 2026财年第二季度财务业绩；提醒会议正在录制，回放将在公司网站投资者关系部分提供；介绍参会管理层及分析师。
管理层发言摘要：
Mike Cannon-Brookes（联合创始人兼首席执行官）：第二季度企业销售执行强劲，业务发展势头显著；年化收入运行率超60亿美元，实现首个10亿美元云收入季度（同比增长26%），剩余履约义务（RPO）同比增长44%至38亿美元；AI和工作系统转型势头强劲，客户广泛选择Atlassian作为AI及未来工作转型合作伙伴，如思科、Expedia、Reddit等企业依赖其支持关键业务流程；Rovo使用量激增，AI功能月活跃用户达500万；Teamwork Collection推出不到9个月，客户升级超1000家，购买超100万个席位。
二、财务业绩分析
核心财务数据
年化收入运行率：超60亿美元；
云收入：单季度首次突破10亿美元，同比增长26%；
剩余履约义务（RPO）：38亿美元，同比增长44%；
净收入留存率（NRR）：连续三个季度上升，达120%以上。
关键驱动因素
AI功能推动客户升级至Teamwork Collection，带动席位扩张和长期合同签订；
企业级客户采用率提升，ACV超100万美元交易数量同比几乎翻番；
云迁移对云收入增长贡献中高个位数；
非技术用户（如人力资源、财务团队）增长显著，推动席位扩张。
三、业务运营情况
分业务线表现
服务系列（含Jira Service Management）：客户超65,000家，企业业务同比增长超60%；超三分之二服务客户将其用于非IT用例，智能代理工作流部署中40%以上来自服务系列。
Teamwork Collection：推出不到9个月，客户升级超1000家，购买超100万个席位，席位扩张率为独立应用程序客户的两倍以上。
市场拓展
客户覆盖：超过80%的《财富》500强企业及60%的《福布斯》AI 50强企业；
行业渗透：软件团队、技术团队外，人力资源、财务、运营等非技术团队采用率提升。
研发投入与成果
AI功能：Rovo智能代理月活跃用户500万，每月数百万智能代理工作流运行；AI代码生成工具使客户Jira任务创建量、月活跃用户及席位扩张速度均提升5%。
产品创新：推出客户服务管理应用程序，拓展非IT领域；资产图与团队协作图结合，增强智能代理功能。
运营效率
云迁移：第二季度云迁移对云收入增长贡献中高个位数，全年预计保持该水平；
成本控制：AI成本管理有效，毛利率连续多个季度改善。
四、未来展望及规划
短期目标（2026财年及近期）
深化企业AI和工作系统战略，推动云业务健康增长；
持续推进DC客户向云迁移，维持云收入加速增长；
保守调整短期指引，确保风险可控。
中长期战略（至2027财年及以后）
维持20%以上复合年增长率及25%以上非GAAP运营利润率目标；
聚焦AI驱动的工作流转型，强化团队协作图谱（teamwork graph）数据价值；
拓展非技术用户群体，推动服务系列在人力资源、财务等领域渗透；
深化与AI模型供应商合作，整合多模型能力提升产品价值。
五、问答环节要点
客户对话与AI影响
问：当前客户对话是否变化？AI如何影响客户选择？
答：客户对话转向战略AI转型合作，AI是升级至Teamwork Collection及云迁移的核心原因；客户通过长期合同（如三年期）表达信任，RPO连续三季度加速增长印证客户信心。
定价模式与AI成本
问：基于席位定价模式是否可持续？AI成本如何管理？
答：客户偏好可预测的基于席位定价，AI成本通过工程优化有效控制，毛利率持续改善；混合模式（基础席位+按需付费增值服务）平衡客户需求与公司收益，Teamwork Collection 100万席位验证定价有效性。
竞争与合作
问：如何看待Anthropic Cowork等竞争产品？
答：Anthropic是重要合作伙伴，其工具通过Atlassian MCP服务器接入团队协作图谱，形成互补；Atlassian聚焦工作流深度集成与企业信任（安全、合规），与竞争工具存在差异化价值。
云收入与长期指引
问：DC业务下降是否影响2027财年指引？
答：对长期云业务指引有信心，云增长驱动因素（用户扩张、ARPU提升、交叉销售）未变，AI和工作系统战略将支撑健康增长。
AI monetization时间线
问：何时看到AI monetization加速？
答：已通过Teamwork Collection席位增长和长期合同实现monetization，RPO和云收入加速增长印证趋势，未来将持续季度改进，非单一阶跃变化。
席位扩张来源
问：席位扩张来自新客户还是现有客户？非技术用户增长如何？
答：席位扩张广泛覆盖技术与非技术用户，企业与中小企业均保持稳定；非技术用户（如人力资源、财务）通过服务系列快速增长，Teamwork Collection推动交叉销售和升级。
六、总结发言
管理层对第二季度业绩表示满意，强调企业销售执行强劲及AI驱动的业务势头；
感谢团队贡献及投资者支持，重申对长期战略（AI转型、工作系统、云增长）的信心；
承诺持续通过研发投入和客户协作，释放团队潜力，推动业务长期增长。