1. 优然牧业原料奶业务收入与伊利股份营业收入的比值计算我们可以计算出优然牧业的原料奶业务收入占伊利股份营业收入的比例：（见图表）
2. 伊利股份2025年上半年营业收入预测根据优然牧业2025年上半年的原料奶业务收入为78.95亿元，我们可以采用以下两种方法预测伊利股份的2025年上半年营业收入：
方法一：基于2024年全年比例（13.04%）
方法二：基于2024年上半年比例（12.22%）
方法三:综合预测
考虑到优然牧业对伊利的原料奶销售占比近年来呈上升趋势（从2023年的10.23%增长至2024年的13.04%），我们可以取 12.22%（2024年上半年比例）和 13.04%（2024年全年比例）的平均值 12.63% 进行估算。
3. 关键影响因素分析
奶价波动：2024年奶价有所下降（2023年均价4.38元/公斤，2024年可能更低），但2025年可能因行业去产能而回升，影响优然牧